Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года <4>
Остаток средств на конец текущего финансового
года <4>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
Код
строки
Код по
бюджетной
классификац Аналитич
ии
еский код
Российской
<3>
Федерации
<2>
Сумма
в том числе
На 2023 г.
субсидии на
финансовое
доходы от иной
обеспечение
приносящей доход
выполнения
деятельности
муниципального
задания
6
7
очередной
финансовый год
всего
2
3
4
1
х
х
0,00
-
2
х
х
-
-
1000
1100
5
47 970 343,20
120
1110
-
-
80 000,00
-
субсидии на
иные цели
8
10
-
11
-
0
5 151 640,00
0
9
-
-
На 2025 г.
за
пределами
первый год
второй год
планового
планового периода планового периода периода
прочие
0,00
0
42 738 703,20
На 2024 г.
0
-
0
-
0
69 883 871,00
71 088 071,00
-
-
-
1200
130
42 738 703,20
42 738 703,20
1210
130
1220
130
1230
130
0
1300
140
0
-
61 799 271,00
61 799 271,00
61 799 271,00
61 799 271,00
42 738 703,20
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных
вложений
1400
150
5 151 640,00
1410
150
5 151 640,00
1420
150
прочие доходы, всего
1500
180
42 738 703,20
0
0
-
0
0
0
0
0
-
5 151 640,00
0
5 151 640,00
8 084 600,00
9 288 800,00
8 084 600,00
9 288 800,00
-
в том числе:
80000
0
80000
доходы от операций с активами, всего
80000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1900
80000
0
в том числе:
0
0
прочие поступления, всего <5>
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
1980
х
0
1981
510
0
0
0
х
0
Расходы, всего
2000
х
47 970 343,20
42 738 703,20
2100
х
36 103 929,00
31 152 289,00
2110
111
27 729 592,17
23 926 489,25
2120
112
0
х
2130
113
0
х
2140
119
8 374 336,83
7 225 799,75
2141
119
8 374 336,83
7 225 799,75
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
2142
119
0
2150
139
0
2151
139
0
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2200
300
0
0
0
0
0
0
0
х
2210
320
0
0
0
0
0
0
0
х
2211
321
0
х
на премирование физических лиц за достижения
в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
0
х
иные выплаты населению
2240
360
2300
850
367 497,00
367 497,00
2310
851
367 497,00
367 497,00
2320
852
0
х
2330
853
0
х
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
80 000,00
5 151 640,00
-
-
4 951 640,00
0
3 803 102,92
-
1 148 537,08
0
1 148 537,08
69 883 871,00
71 088 071,00
62 385 819,00
63 590 019,00
х
47 915 375,58
48 840 260,37
х
14 470 443,42
14 749 758,63
х
14 470 443,42
14 749 758,63
х
х
0
0
0
0
0
0
х
х
0
0
0
0
273 652,00
273 652,00
х
273 652,00
273 652,00
х
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям
и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2400
х
0
2410
613
0
2420
623
0
2430
634
0
2440
810
0
2450
862
0
2460
863
0
0
0
0
0
0
0
х
0
0
0
0
0
0
х
0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего <6>
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
2500
х
0
2520
831
0
2600
х
2610
241
2630
243
2640
244
11 498 917,20
х
11 218 917,20
80 000,00
200 000,00
0
7 224 400,00
7 224 400,00
0
5 345 183,60
5 345 183,60
25 798,00
100 000,00
100 000,00
197 307,00
206 983,60
206 983,60
-
225
200 000,00
8 983 672,20
из них:
200 000,00
8 903 672,20
80 000,00
0
-
Услуги связи (221)
2641
244
221
Транспортные услуги (222)
2642
244
222
Коммунальные услуги (223)
Арендная плата за пользование имуществом
(224)
2643
244
223
2644
244
224
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
2645
244
225
5 031 650,20
5 031 650,20
680 350,00
680 350,00
Прочие работы, услуги (226)
2646
244
226
2 101 406,00
2 101 406,00
1 674 350,00
1 674 350,00
Страхование (227)
Услуги, работы для целей капитальных
вложений (228)
2647
244
227
-
2648
244
228
-
Увеличение стоимости основных средств (310)
2649
244
310
2 683 500,00
2 683 500,00
25 798,00
197 307,00
-
1 536 500,00
1 456 500,00
80 000,00
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях (341)
2650
244
341
-
Увеличение стоимости продуктов питания (342)
2651
244
342
-
2652
244
343
0
2653
244
344
25631
25631
2654
244
345
12690
12690
2655
244
346
2656
244
347
0
2657
244
349
0
2650
246
2660
247
2700
400
0
2710
406
0
2720
407
0
3000
100
0
Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов (343)
Увеличение стоимости строительных
материалов (344)
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов) (346)
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений (347)
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания,
развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных
информационных систем
Закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>
52 690,00
52 690,00
0
2 315 245,00
2 315 245,00
1 879 216,40
1 879 216,40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
х
в том числе:
налог на прибыль
3010
0
х
налог на добавленную стоимость
3020
0
х
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0
Прочие выплаты, всего <8>
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
х
0
4010
610
0
х
0
0
0
0
0
0
х
х
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 9
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 23 г.
(очередной
финансовый год)
2
3
4
5
26000
х
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
10
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)11
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
26100
х
1.2
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
х
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
х
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
12
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
26410
х
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26412
х
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
х
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26422
х
26430
26440
х
х
1.4.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
х
х
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
26451.1
26452
х
х
26500
х
1.4.5.2
2
из них <9.1>:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14
в том числе по году начала закупки:
26510
на 20 24 г.
(первый год
планового
периода)
6
Сумма
на 20 25 г.
(второй год
планового
периода)
7
за пределами
планового периода
8
